审计处工作职责及审计人员岗位职责

审计处工作职责

审计处是学校内部审计工作的职能部门，在国家审计机关、上级审计部门和学校党政的领导下，依法独立开展内部审计工作。主要职责是：

一、贯彻党的路线、方针、政策以及上级有关审计工作的规定，建立健全学校审计工作规章制度，制定学校内部审计工作计划和方案，并组织实施。

二、对学校下列事项进行内部审计

（一）学校财务预算编制、执行及决算；

（二）领导干部任期经济责任；

（三）基本建设、修缮工程项目；

（四）专项资金拨付、管理和使用情况；

（五）专项资金有效性进行检查和评价；

（六）学校立项的所有招投标及物资采购项目；

（七）固定资产管理和使用；

（八）科研经费来源、支出、管理和使用；

（九）学校其他财务收支及有关经济活动。

三、负责学校项目绩效绩效评价工作，完成绩效评价报告。

四、对学校及下属部门的重大经济活动及重大业务事项进行专项审计调查。

五、负责按规定向上级主管部门和学校领导报送审计报告事项。

六、对审计结果利用和对被审计单位的整改落实情况进行监督检查。

七、整理审计资料，建立审计档案，做好保密工作。

八、完成学校领导及上级审计部门交办或委办的其他事项。

审计处处长岗位职责

一、全面主持审计处日常管理工作，贯彻执行国家法律法规和学校规章制度，组织建立健全内部审计规章制度。

二、组织制定学校内部审计工作实施办法。

三、组织制定并落实年度审计工作计划。

四、严格掌握审计政策、审计标准，组织内部审计工作，提出审计整改意见，保证审计工作质量。

五、按照规定程序，审阅并签发审计报告、审计决定等结论性文书。

六、监督检查学校各单位对审计意见的整改情况。

七、协调组织国家审计机关、上级审计部门对学校进行的审计工作，并组织编写审计整改方案。

八、负责本部门党风廉政建设、政治思想教育、理论研究和业务培训等工作。

九、主持召开本部门会议，布置、检查和总结审计工作。

十、完成学校和上级主管部门交办的其他审计工作。

                               审计处综合管理科科长岗位职责

一、协助处领导开展工作，负责处室日常管理、督促处内年度工作计划的落实等。

二、负责文秘工作，做好文件收发、督办和发文稽核，组织起草有关文件、报告、工作计划和总结。

三、负责会议组织安排，督促会议决定的贯彻和落实。

四、负责组织学校财务审计、工程审计和项目绩效评价工作，督促审计结果的整改落实。

五、负责处室办公家具设备和办公用品的采购、分配、维修及管理。

六、负责对外联系、接待，及校内有关工作的传达布置。

七、负责组织审计项目档案的立卷整理及归档工作。

八、完成处领导交办的其他工作。

审计处审计人员岗位职责

一、财务审计岗位职责

1.负责学院财务预算执行、决算审计；

2.负责学院职能部门校内预算经费使用情况审计；

3.负责编制财务审计方案并实施；

4.负责内部审计报告编制；

5.协助第三方开展财务专项审计,并负责审计报告质量验收；

6.协助做好审计整改进度跟踪检查；

7.负责部门审计档案的整理、立卷、归档；

8.加强师德修养,积极参加政治学习等各类学习和集体活动；

9.接受学院和部门的考核与管理；

10.完成领导交办的其他工作。

二、工程审计岗位职责

1.对招标文件和招标控制价进行审计认定；

2.对工程合同涉及的合同价款和工程价款结算进行审计认定,审核工程进度款支付；

3.对工程项目工程量、工程单价、材料价格和其它费用进行审计认定；

4.对工程项目涉及到的设备、材料、苗木等价格进行审计认定；

5.对工程项目变更工程量、更改设计材料及设备、变更工程量核价以及工程变更的合理合规性进行审计认定；

6.对隐蔽工程真实性、工程量的计算进行审计认定；

7.对工程项目索赔资料的完整性、真实性、合规性、索赔金额的合理性进行审计认定；

8.参与各项目的结算审核,复核第三方机构出具的结果,配合各部门完善资料的完整性；

9.协助完成工程项目审计档案的整理、立卷、归档工作；

10.接受学院和部门的考核与管理；

11.完成领导交办的其他工作。

三、绩效评价岗位职责

1.负责起草重大项目绩效评价制度和管理办法；

2.负责拟定重大项目绩效绩效评价工作计划和工作方案；

3.负责重大项目绩效评价,含项目决策情况、资金管理使用情况和实现绩效目标情况,完成绩效评价报告；

4.负责重大项目的内部控制及风险管理工作；

5.负责项目绩效评价档案的整理、立卷、归档工作；

6.负责外审单位的沟通、协调和对外日常接待工作；

7.接受学院和部门的考核与管理；

8.完成领导交办的其他工作。